(资料图)
1、1.计提工资时借：管理费用(这个是用于部门内容的支出的。
2、如果是销售用途就计销售费用) 贷：应付职工薪酬——工资2.计提社保(企业部分。
3、即企业自己承担的部分)借：管理费用 贷：应付职工薪酬——社保1.发放工资时借：应付职工薪酬——工资 贷：应付职工薪酬——社保(注意这里是员工个人部分的社保)应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款2.上交杜保时借：应付职工薪酬——社保(这时候企业部分和个人部分都全部上交) 贷：库存现金或者银行存款3.上交个人所得税时借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款。
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